Attenzione
Se la fattura è già stata stampata o inviata, l'elaborazione è consentita secondo le linee guida GoBD solo se si ha ancora accesso alla fattura. Ciò significa che la fattura non è ancora stata consegnata, ma è in fase di consegna.
Riepilogo dell'ordine
La panoramica degli ordini, accessibile da Sistema ordini > Ordini, elenca in forma tabellare tutti gli ordini e le cancellazioni. Questa pagina descrive le colonne, gli indicatori di stato e le azioni disponibili per ciascuna riga.
| Colonna | Ordinabile | Contenuto |
|---|---|---|
| Data | Sì | Data e ora dell'ordine. Ordinamento predefinito della tabella. |
| Numero d'ordine | sì | Numero progressivo nel formato standard YYYY-NNNNN, collegato all'ordine. |
| Fatture | sì | Numero della fattura corrispondente. In caso di annullamenti, qui viene indicato il numero della fattura di annullamento, seguito tra parentesi dal numero della fattura originale — ad esempio C-2026-00008 (2026-00063). |
| Tipo di fattura | sì | Distingue tra ordine e fattura di storno. |
| Acquirente | sì | Nome della persona che effettua l'ordine. |
| Indirizzo di consegna | sì | Indirizzo indicato nell'ordine. |
| Codici articolo | sì | Codici articolo delle voci ordinate. |
| Articolo | sì | Numero di articoli presenti nell'ordine. |
| Prezzo lordo | sì | Importo totale comprensivo di IVA. |
| Importo da pagare | no | Importo non ancora saldato, evidenziato in colore. Vuoto in caso di annullamento. |
| Metodo di pagamento | no | Fattura, addebito diretto SEPA o PayPal. Vuoto in caso di cancellazione. |
| Feedback? | no | Stato di elaborazione interno. |
| Annullato | no | Indica se l'ordine è stato annullato. |
| Azioni | no | Pulsanti per la modifica della riga. |
Nota
La colonna "Tipo di fattura" ha lo stesso nome nella panoramica delle fatture, ma lì riporta i valori "Fattura" e "Storno". Nella panoramica degli ordini, invece, i valori sono "Ordine" e "Fattura di storno".
Importo in sospeso
| Colore | Significato |
|---|---|
| Rosso | L'importo non è ancora stato saldato. |
| Arancione | L'importo non è stato interamente saldato. |
| Verde (0,00 €) | L'importo è stato interamente compensato. |
Descritto in dettaglio in Panoramica delle fatture > Colori di stato
Stato del feedback
La colonna "Feedback?" è uno stato di elaborazione puramente interno destinato agli amministratori del backend. Non ha alcun collegamento con i partecipanti, gli eventi o le fatture e non attiva alcuna azione.
| Valore | Significato |
|---|---|
| no (rosso) | Per questo ordine non è stato registrato alcun feedback. |
| sì (verde) | Per questo ordine è stato registrato un feedback. |
È possibile impostare lo stato anche tramite l'azione collettiva " Richiede feedback ".
Annullare gli ordini
| Stato | Visualizzazione |
|---|---|
| Non annullato | Contrassegno verde: no |
| Annullato parzialmente | Contrassegno arancione parziale con riferimento alla fattura di annullamento della voce annullata. Si verifica quando alcune — ma non tutte — le voci della voce d'ordine sono state annullate. Se tutte le voci sono state annullate, il contrassegno passa a "completamente annullato". |
| Annullato | Contrassegno rosso con la data dello storno, affiancato da un contrassegno grigio con il numero di storno. Il numero di storno è collegato al record di dati corrispondente. |
Gli ordini possono essere annullati anche manualmente dalla panoramica degli ordini:
Procedura:
- Cercate l’ordine nell’elenco. Se necessario, utilizzate il filtro.
- Verificare il numero d’ordine e il nome dell’acquirente nella riga.
- Nella colonna «Annullato », clicchi sul contrassegno verde «no». Si aprirà una finestra di dialogo.
- Inserire nella sezione " Spese di annullamento" l'importo che verrà trattenuto. Il campo non è obbligatorio. Se non sono previste spese, lasciarlo vuoto o inserire 0,00.
- Inserite il motivo nella sezione «Motivo della cancellazione ». Anche questo campo non è obbligatorio. È comunque consigliabile inserire un motivo, altrimenti la cancellazione non sarà tracciabile in seguito.
- Fare clic su «Annulla ordine».
Risultato:
- La colonna «Annullato» mostra un indicatore rosso con la data di annullamento e un indicatore grigio con il numero di annullamento. Il numero di annullamento è collegato al relativo record.
- Viene generata automaticamente una fattura di annullamento.
- Il committente riceve la fattura di annullamento via e-mail.
- Il posto nell’evento viene nuovamente reso disponibile.
Rimborso degli importi già versati
Il rimborso non avviene automaticamente. Se l’acquirente ha già effettuato il pagamento, provvedete al rimborso al di fuori di Campus Events, ad esempio tramite il vostro reparto contabilità.
Ciò vale per tutti i metodi di pagamento.