Attention
Si la facture a déjà été imprimée ou envoyée, son traitement n'est autorisé, conformément aux directives de la GoBD, que si vous avez encore accès à la facture. Elle n'a donc pas encore été envoyée, mais se trouve en cours d'envoi.
Aperçu de la commande
La synthèse des commandes, accessible via Système de commande > Commandes, présente sous forme de tableau toutes les commandes et annulations. Cette page décrit les colonnes, les indicateurs de statut et les actions disponibles pour chaque ligne.
| Colonne | Triable | Contenu |
|---|---|---|
| Date | oui | Date et heure de la commande. Tri par défaut du tableau. |
| Numéro de commande | oui | Numéro séquentiel au format standard AAAA-NNNNN, lié à la commande. |
| Factures | oui | Numéro de la facture correspondante. En cas d'annulation, ce champ indique le numéro de la facture d'annulation, suivi entre parenthèses du numéro de la facture d'origine — par exemple C-2026-00008 (2026-00063). |
| Type de facture | oui | Distingue la commande de la facture d'annulation. |
| Acheteur | oui | Nom de la personne qui passe la commande. |
| Adresse de livraison | oui | Adresse indiquée dans la commande. |
| Références des articles | oui | Références des articles commandés. |
| Articles | oui | Nombre de lignes dans la commande. |
| Prix brut | oui | Montant total, TVA comprise. |
| Montant restant dû | non | Montant non encore réglé, surligné en couleur. Champ vide en cas d'annulation. |
| Mode de paiement | non | Facture, prélèvement SEPA ou PayPal. Champ vide en cas d'annulation. |
| Commentaires ? | non | Statut de traitement interne. |
| Annulé | non | Indique si la commande a été annulée. |
| Actions | non | Boutons permettant de modifier la ligne. |
Remarque
La colonne « Type de facture » porte le même nom dans la synthèse des factures, mais les valeurs qui y figurent sont « Facture » et « Annulation ». Dans la synthèse des commandes, elles s'intitulent « Commande » et « Facture d'annulation ».
Montant restant dû
| Couleur | Signification |
|---|---|
| Rouge | Le montant n'a pas encore été réglé. |
| Orange | Le montant n'est pas entièrement soldé. |
| Vert (0,00 €) | Le montant est entièrement réglé. |
Décrit en détail dans Aperçu des factures > Couleurs de statut
Statut des retours d'information
La colonne « Feedback ? » correspond à un statut de traitement purement interne destiné aux administrateurs du backend. Elle n'a aucun lien avec les participants, les événements ou les factures et ne déclenche aucune action.
| Valeur | Signification |
|---|---|
| non (rouge) | Aucun retour n'est enregistré pour cette commande. |
| oui (vert) | Un commentaire a été ajouté pour cette commande. |
Vous pouvez également définir le statut via l'action groupée « Demande de commentaire ».
Annuler des commandes
| État | Présentation |
|---|---|
| Non annulé | Pas de marque verte |
| Annulé | Marquage rouge indiquant la date d'annulation, accompagné d'un marquage gris indiquant le numéro d'annulation. Le numéro d'annulation est lié à l'enregistrement correspondant. |
Les commandes peuvent également être annulées manuellement via l'aperçu des commandes :
Étapes :
- Recherchez la commande dans la liste. Utilisez le filtre si nécessaire.
- Vérifiez le numéro de commande et le nom du client de la ligne.
- Dans la colonne « Annulé », cliquez sur la case verte « Non ». Une boîte de dialogue s'ouvre.
- Sous « Frais d'annulation », saisissez le montant qui sera retenu. Ce champ n'est pas obligatoire. Si aucun frais n'est dû, laissez-le vide ou saisissez 0,00.
- Indiquez le motif de l'annulation dans le champ « Motif de l'annulation ». Ce champ n'est pas non plus obligatoire. Il est toutefois recommandé de le remplir, car sinon l'annulation ne pourra pas être retracée ultérieurement.
- Cliquez sur « Annuler la commande ».
Résultat :
- La colonne « Annulé » affiche une marque rouge indiquant la date de l'annulation ainsi qu'une marque grise indiquant le numéro d'annulation. Le numéro d'annulation est lié à l'enregistrement correspondant.
- Une facture d'annulation est générée automatiquement.
- Le client reçoit la facture d'annulation par e-mail.
- La place dans la formation est à nouveau disponible.
Rembourser les montants déjà versés
Le remboursement n’est pas automatique. Si le client a déjà effectué le paiement, veuillez procéder au remboursement en dehors de Campus Events — par exemple via votre service comptable.
Cela s’applique à tous les modes de paiement.