Pedidos

La información sobre todos los pedidos con una cesta de la compra en Eventos Campus aparece en Pedidos. Todos los pedidos están disponibles allí, ordenados por fecha (por defecto, la clasificación se establece de la fecha más reciente a la más antigua en orden descendente). Todos los pedidos y las facturas asociadas pueden gestionarse desde esta vista.

El estado del pago puede cambiarse ajustando la bandera Pagado a sí en la columna Pagado para la orden específica.

Comunique rápidamente de forma interna que se requiere feedback para un pedido estableciendo que el indicador Feedback? a sí.

1. En la columna Cancelado, haga clic en la bandera de no cancelación para el pedido específico.
2. A continuación, puede introducir una tasa de cancelación y un motivo de cancelación.
3. Por último, haga clic en Cancelar pedido.
4. Campus Events generará y enviará automáticamente un correo electrónico de información y una factura de cancelación al cliente. La plantilla de correo electrónico para enviar el correo electrónico de información se puede personalizar en el formulario de eventos > Correo electrónico o a través de Cliente.
5. El nuevo pedido de cancelación generado se puede encontrar con notas adicionales como un pedido normal en Pedidos.

1. Haga clic en Filtro en la parte superior derecha.
2. Seleccione una o varias de las opciones de filtro disponibles(fecha, número de pedido, número de factura).
3. Especifique lo que desea filtrar en el formulario de filtro.
4. Haga clic en Filtro en la parte superior derecha para aplicar el filtro.

La lista de pedidos, ordenada y filtrada en la vista, se exporta haciendo clic en el botón Exportar situado en la parte inferior derecha y, a continuación, en el formato de exportación. Se inicia entonces la descarga del fichero con los pedidos.

1. Haga clic en Mostrar en la sección de la columna Acciones.
2. Se abrirá una página con el resumen del pedido.

El resumen puede contener las siguientes secciones: General, Factura y Detalles del cliente.

General

• Fecha - Fecha del pedido.
• Número de pedido.
• ¿Realimentación? - La bandera de retroalimentación se utiliza para informar al administrador del evento, esta bandera no tiene ningún otro efecto.
• Cancelado - El indicador Cancelado sirve para informar al administrador del evento.

Facturación

• La sección Facturación indica si el pedido ha sido pagado, el precio total, la cantidad pagada, el método de pago y cualquier información relativa al método de pago.

Datos del cliente

• La sección de datos del cliente contiene todos los datos del cliente, dirección y datos de contacto.

1. El punto de partida es Lista de pedidos Sistema de pedidos > Pedidos.
2. Haga clic en Editar en la sección de la columna Acciones.
3. Después de editar, haga clic en Guardar.

1. El punto de partida es Lista de pedidos Sistema de pedidos > Pedidos.
2. En la sección de la columna Acciones, haga clic en Factura y, a continuación, en Mostrar factura.
3. Se muestra la última factura generada en formato PDF.